【電子稅務(wù)局】申報常見問題匯總

新版電子稅務(wù)局上線已經(jīng)到第三個月了，小編本次為大家總結(jié)一下在申報時候遇到的常見問題，納稅人在申報的時候遇到以下問題要如何解決呢？請聽小編細(xì)細(xì)分解。

 

問題一

 

電子稅務(wù)局申報附加稅或印花稅時，申報時提示您屬于小型企業(yè)/微型企業(yè)，享受地方教育費(fèi)附加/教育費(fèi)附加/地方水利建議基金減免，請?jiān)?/span>“減免性質(zhì)代碼”中選擇“0099129999”/小微企業(yè)免征地方教育附加 /其他。

 

解決方法：納稅人遇到以上提示是因?yàn)樵谏陥蟮臅r候沒有給教育稅附加選擇相應(yīng)的減免性質(zhì)，所以納稅人需自行確認(rèn)該企業(yè)是否為小微企業(yè)，也可聯(lián)系稅務(wù)人員在金三系統(tǒng)中查詢該企業(yè)的類型，如確定不需要減免，可聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行重新認(rèn)定。只要屬于小微企業(yè)，教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加都需要減免，如果屬于一般納稅人，那么只需要填寫如圖中【本期減免稅（費(fèi)）額】處填寫即可。如果小規(guī)模納稅人，首先需要確定【是否使用增值稅小規(guī)模納稅人減免優(yōu)惠】是【是】然后除了【本期減免稅（費(fèi)）額】處填寫，也需要在【增值稅小規(guī)模納稅人減征額】處填寫。不屬于小微企業(yè)，屬于一般納稅人，不享受減免，屬于小規(guī)模納稅人，需要在【增值稅小規(guī)模納稅人減征額】處填寫；如下圖：

 

      具體政策納稅人可以查詢內(nèi)政發(fā)2016年80號文件，其中規(guī)定小型和微型企業(yè)減免教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加和水利建設(shè)基金，小型和微型企業(yè)的判斷標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)工信部劃型標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的劃型，與是否為增值稅一般納稅人無關(guān)，兩者判斷標(biāo)準(zhǔn)不同。

 

 

問題二

 

申報附稅時提示：保存失敗！錯誤原因：辦理人員身份證類型和辦理身份證號碼不允許為空。

 

解決方法：納稅人在報稅的時候遇到以上提示，是因?yàn)樯陥蟊硐路接行枰顚懶畔⑽恢眯畔榭?，納稅人只需要手動填寫身份證類型和身份證號碼之后方可申報成功了。

 

 

問題三

 

印花稅點(diǎn)申報時：您要提交的表格數(shù)據(jù)有錯誤，第一行的“適用稅率”列值為：null，該值不符合“數(shù)字，且不能為空”]。

 

解決方法：用戶遇到以上的提示，是因?yàn)榈谝恍小緫?yīng)稅憑證名稱】沒有選擇導(dǎo)致，所以納稅人需要打開報表將第一行下拉列表選擇相應(yīng)【應(yīng)稅憑證名稱】處填寫上需要申報的憑證名稱，如下圖：

 

 

問題四

 

打開報表提示：您尚未進(jìn)行企業(yè)劃型，請聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)劃型再進(jìn)行申報。

 

解決方法：納稅人在申報的時候遇到這個提示，可以先點(diǎn)擊確認(rèn)繼續(xù)申報，然后再申報后聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行企業(yè)劃型，而企業(yè)劃型就是登記戶歸類管理。

 

 

問題五

 

打開附加稅報表提示：未查詢到管理機(jī)關(guān)對應(yīng)的核算機(jī)關(guān)配置信息，請到dm_qx_znjgdzb表中配置，管理機(jī)關(guān)代碼為：21504900300。

 

解決方法：納稅人在報稅時遇到以上提示，可以聯(lián)系大廳變更稅務(wù)主管科所。

 

 

問題六

 

財務(wù)制度備案是月但是財務(wù)報表是年,無法進(jìn)行申報。

 

解決方法：納稅人在報財務(wù)報表的時候所屬期與自己實(shí)際情況不符，也無法修改是因?yàn)樵瓏囟愑幸环絺浒感畔⑹悄?，納稅人需要國地稅統(tǒng)一更改備案信息為月。

 

 

問題七

 

車船稅申報導(dǎo)入模板提示“自然人間接登記失敗，在下面異常顯示區(qū)域查看詳細(xì)信息”。

 

解決方法：納稅人在申報代扣代繳車船稅的時候上傳模板的時候遇到這個提示，需要檢查一下表內(nèi)各個自然人姓名、身份證等信息是否有問題。

 

 

問題八

 

打開電子稅務(wù)局找不到車船稅代收代繳報表。

 

解決方法：納稅人如果需要申報代扣代繳車船稅，但是找不到，需要聯(lián)系大廳核對一下【注冊登記類型】、【行業(yè)類型】、【稅費(fèi)種認(rèn)定】三項(xiàng)是否符合代收代繳的條件。

 

問題九

 

新版電子稅務(wù)局扣增值稅扣款失敗出現(xiàn)如下問題“開票失敗預(yù)算比例分配與國庫不一致”，這個怎么處理？

 

解決方法：納稅人在扣款的時候遇到以上提示，需要聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)重新配比例。

 

 

問題十

 

電子稅務(wù)局申報附加稅時，提示房地產(chǎn)一體化參數(shù)表配置不完整，請進(jìn)行相關(guān)參數(shù)配置。

 

電子稅務(wù)局申報附加稅時，提示當(dāng)前納稅人主管稅務(wù)所（科、分局）代碼為空，請先進(jìn)行主管稅務(wù)所（科、分局）分配。

 

解決方法：以上兩個提示出現(xiàn)都是因?yàn)榧{稅人在申報界面停留的時間太長導(dǎo)致的，所以遇到這樣的提示，納稅人可以直接關(guān)閉瀏覽器退出，然后重啟瀏覽器重新登錄就可以了。

 

 

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